STRATEGECO SOLAR - FR0010535849 - MLLAR

apparement 2.35% de flottant

Merci

COMMUNIQUE

du 10 janvier 2008,

L’opération d’augmentation de capital clôturée le 20 décembre 2007 s’est traduite par une augmentation de capital de 3,7 M€ (soit 7 fois plus importante que l’augmentation de capital du 19 novembre 2007 réalisée lors de l’introduction en bourse). En cumul, la société dispose donc à ce jour de près de 4,7 M€ de capital. Ce montant conséquent nous permet de mener à terme l’ensemble de nos projets ambitieux de développement sur les prochaines années.

1. Nous allons allouer environ 1,5M€ de capital à l’activité de construction et d’exploitation de centrales solaires (en intégré sur toiture principalement qui est le plus rentable). Le financement bancaire qui viendra en complément de ce capital pourrait représenter un montant de 6 M€. ENEOVIA dispose donc d’un budget de 7,5 M€ consacré à cette activité qui pourrait nous dégager une marge nette récurrente sur 20 ans de 600 K€/an à partir de 2009, ce qui couvrira l’ensemble de nos frais de fonctionnement actuels. Une première centrale sur le toit d’un des plus grands lycée de France devrait être construite fin 2008. D’autres sont en projet en Métropole et dans les DOM-TOM et devraient aboutir également fin 2008.

2. Nous avons pris une participation significative dans un groupe de Société (le groupe SEBDO)qui est spécialisé dans la construction de maisons bioclimatiques, l’isolation thermique de bâtiments et l’installation de systèmes d’énergies renouvelables (ses effectifs sont de 60 personnes). Sa notoriété locale est excellente et son savoir faire reconnu. Ce groupe, est en pleine croissance (le chiffre d’affaire double tous les ans : 3M€ réalisé en 2007, 6M€ prévu en 2008), est très rentable (le résultat net représentera 10% du chiffre d’affaire) et nous crée une capacité d’intervention directe chez nos clients dans le cadre de notre activité d’ingénierie technique. Il nous permet de mieux nous positionner dans la chaine de valeur des énergies renouvelables. De plus, ce groupe nous permet d’ouvrir notre 1ère agence dans le nord de la France à coté d’Amiens.

3. Nous avons noué un partenariat commercial avec le Groupe Prêt à Partir (450 salariés) qui nous a ouvert notre 1ère agence commerciale de l’Est de la France à côté de Nancy en décembre 2007. Ce groupe va faire appel à notre compétence pour le Diagnostic de Performance Energétique de ses bâtiments et étudier la construction de centrales solaires photovoltaïques sur les toits de ses bâtiments.

4. Nous allons ouvrir en février 2008 notre 1ère agence du sud de la France localisée à Avignon afin d’être directement présent sur cette région très porteuse en matière d’énergies renouvelables. La personne en charge de cette agence est implantée localement depuis plus de 15 ans et est très bien introduite auprès des collectivités locales avec lesquelles elle travaille quotidiennement. Nous rappelons que cette clientèle fait partie de nos cibles prioritaires.

5. Nos prochaines agences en province devraient s’ouvrir rapidement grâce au système de partenariat qui n’engage aucun frais de la part d’ENEOVIA. Notre objectif est d’en ouvrir entre 20 et 30 avant fin 2008 ce qui devrait générer (compte tenu des contrats de partenariat de 7 ans signés avec les candidats) des marges annuelles minimum de 600 K€/an à partir du 2ème semestre 2008. Là encore, cette activité seule nous couvre l’ensemble des frais fixes de fonctionnement actuels. Notre maillage du territoire sera complet dès la fin de 2009 (avec 3 ans d’avance sur notre planning de départ).

6. Nous avons répondu à une vingtaine de gros appels d’offres publics sur toute la France pour le Diagnostic de Performance Energétique des bâtiments publics. Nous attendons les premières réponses courant mars et avril 2008 (après les élections municipales).

7. Notre place de marché des systèmes d’isolation thermique et des systèmes d’énergies renouvelables sera mise en ligne courant mars 2008 : la première étape, qui passe par l’annuaire des acteurs des énergies renouvelables, sera opérationnelle sur notre site dès ce week-end. Un bon millier d’entreprises devraient s’y référencer dans les prochaines semaines.

8. Le plan media de la société va démarrer dès les prochains jours avec plusieurs interview programmées avec la presse financière et la presse spécialisée.

Facteurs de développement nouveaux :

· La loi TEPA permet la déduction à l’ISF de 75% du montant de l’investissement au capital des PME jusqu’au 20 juin 2008 : les masses de financements possibles par ce biais sont considérables. De nombreux groupes financiers nous approchent sur ce point pour participer à notre capital.

· Le rapport Lepelletier remis hier au cabinet de Jean Louis Borloo, préconise une taxation du CO2 émis par tous les bâtiments tertiaires ayant une mauvaise isolation et consommant trop d’énergie fossile.

En conclusion :

· Notre équipe de départ s’est renforcée avec des compétences supplémentaires.

· Notre développement national est en avance de 3 ans.

· Notre capacité d’investissement dans nos centrales solaires exploitées en propre est plus importante que prévue (7,5 M€ contre 5M€ initialement) et nos centrales seront plus rentables que prévues (intégrées en toiture plutôt qu’au sol permettant de doubler le revenu escompté grâce à un prix du KWh à 0,55 € au lieu de 0,30 €)

· Nos partenariats industriels avec le groupe Prêt à Partir et SEBDO nous génèrent de la marge supplémentaire sur l’ensemble de nos activités : Conseil, Courtage, Ingénierie Technique, Exploitation de centrales solaires.

· Notre partenariat commercial et capitalistique avec le groupe SEBDO nous rend capable d’offrir des prestations clé-en-main et de proposer l’aménagement de quartiers entiers bioclimatiques (avec des Bâtiments Basse Consommation) pour le compte de collectivités locales. En effet, nous développons avec SEBDO la possibilité de construire en série ce concept de BBC (concept unique en France, générateur d’une très forte Valeur Ajoutée). Une 1ère génération de lotissements écologiques est en cours de réalisation dans le nord de la France.

· Nos négociations avec de nouveaux investisseurs se poursuivent toujours nous permettant d’envisager une croissance encore plus importante de notre capacité de développement. L’aboutissement de ces négociations se fera dans les prochaines semaines

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Elle a beaucoup progressé dans un premier temps parce que des investisseurs qualifiés ont découvert après une étude financière très poussée qu'il y avait le mot "solar" dans le titre de l'action...bon je suis un peu mauvaise langue

Pour le reste, je suis complètement incapable de te donner un avis, il n'y a aucun historique existant sur cette société et sur les capacités de l'équipe dirigeante à réaliser ce qu'ils prévoient.
Dans leur business plan (qui contient beaucoup d'incantations et d'affirmations du type "StratègEco Solar deviendra la première société française de conseil en ingénierie solaire."), 94 à 95% du CA viendraient des prestations de conseil et du site internet (incertitude élevée), et 5% seulement de leurs centrales (qui sont pourtant la partie la plus sûre de l'activité vu les prix garantis par EDF).

http://www.eneovia.com/photos/documentdinformationfinal11-10-07.pdf si tu veux plus d'infos.

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Merci à vous deux.
je vais étudier tout ça et chercher aussi de mon côté.
mais vu le flottant et les indices ces jours je ne me déciderais que dans quelques semaines......